| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 849 000 Kč | 849 000 Kč | 252 339 Kč | 29,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 176 295 Kč | 88,1% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 14 398 Kč | 28,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 224 Kč | 26,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 13 970 Kč | 16,4% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 246 Kč | 22,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 8 930 Kč | 99,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 169 Kč | 30,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 452 Kč | 7,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 9 953 Kč | 2,5% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 13 702 Kč | 97,9% |