| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 010 000 Kč | 7 010 000 Kč | 6 493 893 Kč | 92,6% | |
| 5164 | Nájemné | 25 000 Kč | 47 000 Kč | 46 814 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 225 000 Kč | 225 000 Kč | 199 279 Kč | 88,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 760 000 Kč | 498 000 Kč | 15 000 Kč | 3,0% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 6 240 000 Kč | 6 232 800 Kč | 99,9% |