| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 262 000 Kč | 4 262 000 Kč | 3 422 062 Kč | 80,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 654 248 Kč | 91,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 300 000 Kč | 335 000 Kč | 332 425 Kč | 99,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 436 510 Kč | 97,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 171 000 Kč | 171 000 Kč | 158 411 Kč | 92,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 165 Kč | 94,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 31 882 Kč | 63,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 88 468 Kč | 88,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 130 000 Kč | 122 851 Kč | 94,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 131 931 Kč | 73,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 41 000 Kč | 41 000 Kč | 37 590 Kč | 91,7% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 500 Kč | 25,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 455 000 Kč | 226 068 Kč | 49,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 178 289 Kč | 89,1% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 160 Kč | 1,6% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 564 Kč | 43,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |