| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 005 000 Kč | 2 005 000 Kč | 1 307 304 Kč | 65,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 35 000 Kč | 2 100 Kč | 6,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 12 197 Kč | 81,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 55 000 Kč | 53 051 Kč | 96,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 900 000 Kč | 1 900 000 Kč | 1 239 957 Kč | 65,3% |