| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 965 000 Kč | 965 000 Kč | 942 554 Kč | 97,7% | |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 25 000 Kč | 8 894 Kč | 35,6% |
| 5164 | Nájemné | 55 000 Kč | 80 000 Kč | 78 880 Kč | 98,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 860 000 Kč | 860 000 Kč | 854 780 Kč | 99,4% |