| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 660 000 Kč | 660 000 Kč | 196 982 Kč | 29,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 70 000 Kč | 63 000 Kč | 90,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 437 Kč | 14,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 132 545 Kč | 37,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 260 000 Kč | 230 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |