| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 29 018 Kč | 10,7% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 5 000 Kč | 3,1% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 24 018 Kč | 21,8% |