Město Veltrusy

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	1 187 000 Kč	1 287 000 Kč	1 034 584 Kč	80,4%
5019	Ostatní platy	0 Kč	25 000 Kč	24 046 Kč	96,2%
5021	Ostatní osobní výdaje	140 000 Kč	140 000 Kč	81 174 Kč	58,0%
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00%
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	25 000 Kč	25 000 Kč	10 391 Kč	41,6%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000 Kč	11 000 Kč	7 191 Kč	65,4%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0 Kč	9 000 Kč	8 815 Kč	97,9%
5123	Podlimitní technické zhodnocení	4 000 Kč	9 300 Kč	9 206 Kč	99,0%
5131	Potraviny	5 000 Kč	5 000 Kč	4 968 Kč	99,4%
5132	Ochranné pomůcky	35 000 Kč	65 000 Kč	61 337 Kč	94,4%
5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00%
5134	Prádlo, oděv a obuv	110 000 Kč	69 000 Kč	55 560 Kč	80,5%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000 Kč	81 000 Kč	80 608 Kč	99,5%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000 Kč	140 000 Kč	139 381 Kč	99,6%
5151	Studená voda	20 000 Kč	20 000 Kč	12 142 Kč	60,7%
5153	Plyn	120 000 Kč	120 000 Kč	65 869 Kč	54,9%
5154	Elektrická energie	77 000 Kč	77 000 Kč	52 636 Kč	68,4%
5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000 Kč	80 000 Kč	63 271 Kč	79,1%
5162	Služby elektronických komunikací	30 000 Kč	30 000 Kč	21 319 Kč	71,1%
5163	Služby peněžních ústavů	8 000 Kč	8 000 Kč	4 050 Kč	50,6%
5167	Služby školení a vzdělávání	40 000 Kč	40 000 Kč	29 560 Kč	73,9%
5169	Nákup ostatních služeb	50 000 Kč	50 000 Kč	30 538 Kč	61,1%
5171	Opravy a udržování	200 000 Kč	106 700 Kč	100 283 Kč	94,0%
5173	Cestovné	16 000 Kč	21 000 Kč	20 202 Kč	96,2%
5175	Pohoštění	10 000 Kč	5 000 Kč	2 438 Kč	48,8%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00%
5622	Neinvestiční půjč.prostředky spolkům	0 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100,0%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0 Kč	50 000 Kč	49 598 Kč	99,2%

Požární ochrana - dobrovolná část

Stav výdajů podle položek