| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 233 000 Kč | 2 233 000 Kč | 2 056 516 Kč | 92,1% | |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 38 523 Kč | 48,2% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 550 000 Kč | 1 550 000 Kč | 1 528 536 Kč | 98,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 393 000 Kč | 393 000 Kč | 341 695 Kč | 86,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 155 000 Kč | 155 000 Kč | 141 084 Kč | 91,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 6 678 Kč | 26,7% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |