Město Veltrusy

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	7 751 000 Kč	7 751 000 Kč	6 561 423 Kč	84,7%
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	2 981 235 Kč	99,4%
5021	Ostatní osobní výdaje	257 000 Kč	257 000 Kč	205 782 Kč	80,1%
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	745 000 Kč	745 000 Kč	739 348 Kč	99,2%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	300 000 Kč	300 000 Kč	268 306 Kč	89,4%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000 Kč	30 000 Kč	25 296 Kč	84,3%
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0 Kč	6 000 Kč	5 714 Kč	95,2%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč	0,0%
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0,0%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000 Kč	6 000 Kč	2 120 Kč	35,3%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000 Kč	110 000 Kč	105 034 Kč	95,5%
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	6 000 Kč	6 000 Kč	5 280 Kč	88,0%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000 Kč	110 000 Kč	76 912 Kč	69,9%
5151	Studená voda	15 000 Kč	22 000 Kč	20 548 Kč	93,4%
5153	Plyn	90 000 Kč	90 000 Kč	79 185 Kč	88,0%
5154	Elektrická energie	135 000 Kč	191 000 Kč	190 206 Kč	99,6%
5161	Poštovní služby	100 000 Kč	100 000 Kč	76 799 Kč	76,8%
5162	Služby elektronických komunikací	110 000 Kč	110 000 Kč	76 511 Kč	69,6%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000 Kč	400 000 Kč	357 390 Kč	89,3%
5167	Služby školení a vzdělávání	60 000 Kč	60 000 Kč	8 955 Kč	14,9%
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	280 000 Kč	300 000 Kč	299 673 Kč	99,9%
5169	Nákup ostatních služeb	350 000 Kč	350 000 Kč	316 002 Kč	90,3%
5171	Opravy a udržování	300 000 Kč	270 000 Kč	18 930 Kč	7,0%
5172	Programové vybavení	80 000 Kč	80 000 Kč	0 Kč	0,0%
5173	Cestovné	50 000 Kč	50 000 Kč	13 072 Kč	26,1%
5175	Pohoštění	30 000 Kč	30 000 Kč	14 144 Kč	47,1%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000 Kč	50 000 Kč	39 805 Kč	79,6%
5192	Poskytnuté náhrady	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	100,0%
5194	Věcné dary	5 000 Kč	15 000 Kč	14 892 Kč	99,3%
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	15 000 Kč	15 000 Kč	11 340 Kč	75,6%
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100,0%
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7 000 Kč	7 000 Kč	6 794 Kč	97,1%
5361	Nákup kolků	4 000 Kč	4 000 Kč	0 Kč	0,0%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000 Kč	3 000 Kč	2 332 Kč	77,7%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000 Kč	20 000 Kč	5 374 Kč	26,9%
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	624 000 Kč	624 000 Kč	578 445 Kč	92,7%
6121	Budovy, haly a stavby	500 000 Kč	300 000 Kč	0 Kč	0,0%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	70 000 Kč	44 000 Kč	0 Kč	0,0%
6125	Výpočetní technika	80 000 Kč	27 000 Kč	0 Kč	0,0%

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek