| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 192 000 Kč | 1 115 510 Kč | 12 245 873 Kč | 1 097,8% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 11 160 Kč | 62,0% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 120 963 Kč | 80,6% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 524 000 Kč | 524 000 Kč | 11 690 240 Kč | 2 231,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 500 000 Kč | 423 510 Kč | 423 510 Kč | 100,0% |