| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 949 000 Kč | 1 049 000 Kč | 624 967 Kč | 59,6% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 219 000 Kč | 294 000 Kč | 262 153 Kč | 89,2% |
| 3316 | Vydavatelská činnost | 195 000 Kč | 220 000 Kč | 178 782 Kč | 81,3% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 185 000 Kč | 185 000 Kč | 184 032 Kč | 99,5% |