| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 219 000 Kč | 294 000 Kč | 262 153 Kč | 89,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 73 300 Kč | 91,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 17 000 Kč | 18 200 Kč | 18 181 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 6 597 Kč | 94,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 49 970 Kč | 99,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 77 800 Kč | 77 624 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 3 000 Kč | 663 Kč | 22,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 23 617 Kč | 87,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 3 326 Kč | 30,2% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 914 Kč | 91,4% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 136 Kč | 62,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 140 Kč | 2,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 4 685 Kč | 78,1% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |