| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 567 000 Kč | 12 767 940 Kč | 71 045 510 Kč | 556,4% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 11 327 000 Kč | 11 336 000 Kč | 9 991 893 Kč | 88,1% |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 18 000 Kč | 268 000 Kč | 175 626 Kč | 65,5% |
| 63 | Finanční operace | 1 222 000 Kč | 1 163 940 Kč | 60 877 991 Kč | 5 230,3% |