| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 222 000 Kč | 1 163 940 Kč | 60 877 991 Kč | 5 230,3% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 9 911 Kč | 55,1% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 144 890 Kč | 96,6% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 554 000 Kč | 554 000 Kč | 60 281 250 Kč | 10 881,1% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 500 000 Kč | 441 940 Kč | 441 940 Kč | 100,0% |