| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 165 000 Kč | 7 141 000 Kč | 5 093 582 Kč | 71,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 7 110 000 Kč | 7 110 000 Kč | 5 093 582 Kč | 71,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 55 000 Kč | 31 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |