| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 323 000 Kč | 14 466 497 Kč | 10 443 050 Kč | 72,2% | |
| 501 | Platy | 7 165 000 Kč | 7 141 000 Kč | 5 093 582 Kč | 71,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 815 000 Kč | 3 956 497 Kč | 2 940 806 Kč | 74,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 343 000 Kč | 3 369 000 Kč | 2 408 662 Kč | 71,5% |