| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 343 000 Kč | 3 369 000 Kč | 2 408 662 Kč | 71,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 345 000 Kč | 2 364 000 Kč | 1 706 879 Kč | 72,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 953 000 Kč | 961 000 Kč | 672 660 Kč | 70,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 29 123 Kč | 97,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 15 000 Kč | 14 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |