| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 016 000 Kč | 3 042 160 Kč | 1 328 611 Kč | 43,7% | |
| 5131 | Potraviny | 25 000 Kč | 36 000 Kč | 6 386 Kč | 17,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 142 000 Kč | 92 200 Kč | 7 607 Kč | 8,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 17 000 Kč | 18 000 Kč | 438 Kč | 2,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 197 000 Kč | 147 300 Kč | 27 325 Kč | 18,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 115 000 Kč | 112 235 Kč | 46 930 Kč | 41,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 615 000 Kč | 942 500 Kč | 457 546 Kč | 48,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 26 000 Kč | 39 844 Kč | 31 062 Kč | 78,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 879 000 Kč | 1 654 081 Kč | 751 317 Kč | 45,4% |