| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 759 000 Kč | 26 529 634 Kč | 13 625 657 Kč | 51,4% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 473 500 Kč | 159 751 Kč | 33,7% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 016 000 Kč | 3 042 160 Kč | 1 328 611 Kč | 43,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 733 000 Kč | 3 893 000 Kč | 2 321 653 Kč | 59,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 11 294 000 Kč | 12 422 867 Kč | 7 833 193 Kč | 63,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 5 677 000 Kč | 6 621 607 Kč | 1 923 786 Kč | 29,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 39 000 Kč | 76 500 Kč | 58 663 Kč | 76,7% |