| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 677 000 Kč | 6 621 607 Kč | 1 923 786 Kč | 29,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 375 000 Kč | 6 241 200 Kč | 1 731 534 Kč | 27,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 23 108 Kč | 28,9% |
| 5173 | Cestovné | 93 000 Kč | 90 500 Kč | 25 461 Kč | 28,1% |
| 5175 | Pohoštění | 79 000 Kč | 125 907 Kč | 61 035 Kč | 48,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000 Kč | 84 000 Kč | 82 648 Kč | 98,4% |