| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 439 000 Kč | 27 595 483 Kč | 9 992 199 Kč | 36,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 68 970 Kč | 23,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 29 139 000 Kč | 26 295 483 Kč | 9 923 229 Kč | 37,7% |
| 613 | Pozemky | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |