| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 139 000 Kč | 26 295 483 Kč | 9 923 229 Kč | 37,7% | |
| 6121 | Stavby | 25 329 000 Kč | 24 105 983 Kč | 9 230 738 Kč | 38,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 430 000 Kč | 1 309 500 Kč | 96 691 Kč | 7,4% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 300 000 Kč | 800 000 Kč | 595 800 Kč | 74,5% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |