| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 78 520 000 Kč | 82 184 469 Kč | 64 111 367 Kč | 78,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 55 892 Kč | 48,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 12 800 000 Kč | 12 800 000 Kč | 4 774 641 Kč | 37,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 44 913 000 Kč | 48 563 072 Kč | 28 950 031 Kč | 59,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 53 099 Kč | 16,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 324 000 Kč | 4 324 000 Kč | 2 675 583 Kč | 61,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 16 048 000 Kč | 16 062 397 Kč | 27 602 121 Kč | 171,8% |