| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 048 000 Kč | 16 062 397 Kč | 27 602 121 Kč | 171,8% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 14 728 000 Kč | 14 717 000 Kč | 8 953 974 Kč | 60,8% |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 63 | Finanční operace | 1 220 000 Kč | 1 238 510 Kč | 18 641 260 Kč | 1 505,1% |
| 64 | Ostatní činnosti | 0 Kč | 6 887 Kč | 6 887 Kč | 100,0% |