| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 450 000 Kč | 3 450 000 Kč | 1 644 639 Kč | 47,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 42 352 Kč | 16,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 551 402 Kč | 78,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 1 000 000 Kč | 347 681 Kč | 34,8% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 1 500 000 Kč | 703 204 Kč | 46,9% |