| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 420 000 Kč | 8 420 000 Kč | 2 608 486 Kč | 31,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 Kč | 140 000 Kč | 25 600 Kč | 18,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 24 688 Kč | 98,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 45 000 Kč | 37 800 Kč | 84,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 490 000 Kč | 4 472 Kč | 0,9% |
| 6121 | Stavby | 7 720 000 Kč | 7 720 000 Kč | 2 515 926 Kč | 32,6% |