| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 660 000 Kč | 2 278 125 Kč | 1 850 079 Kč | 81,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 14 000 Kč | 13 794 Kč | 98,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 141 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 250 000 Kč | 1 250 000 Kč | 1 000 000 Kč | 80,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 50 000 Kč | 668 125 Kč | 668 125 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 168 160 Kč | 84,1% |