| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 015 000 Kč | 9 810 833 Kč | 8 420 833 Kč | 85,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 390 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 450 000 Kč | 5 490 000 Kč | 5 490 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 50 000 Kč | 2 915 833 Kč | 2 915 833 Kč | 100,0% |