| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 383 000 Kč | 383 000 Kč | 150 829 Kč | 39,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 75 900 Kč | 38,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 18 822 Kč | 37,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 6 831 Kč | 36,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 41 535 Kč | 41,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 3 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 500 Kč | 1 264 Kč | 50,6% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 577 Kč | 57,7% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 830 Kč | 96,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 070 Kč | 71,3% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |