| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 450 000 Kč | 1 450 000 Kč | 55 662 Kč | 3,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 52 000 Kč | 44 945 Kč | 86,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 6 000 Kč | 2 867 Kč | 47,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 4 000 Kč | 1 040 Kč | 26,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 13 000 Kč | 760 Kč | 5,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 051 Kč | 40,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 90 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |