| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 715 000 Kč | 715 000 Kč | 292 301 Kč | 40,9% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 30 000 Kč | 7 865 Kč | 26,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 40 000 Kč | 38 675 Kč | 96,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 1 218 Kč | 2,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 114 Kč | 20,6% |
| 5153 | Plyn | 170 000 Kč | 145 000 Kč | 36 139 Kč | 24,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 50 000 Kč | 44 280 Kč | 88,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 45 543 Kč | 45,5% |
| 6121 | Stavby | 350 000 Kč | 280 000 Kč | 114 466 Kč | 40,9% |