| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 660 000 Kč | 3 215 000 Kč | 2 192 513 Kč | 68,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 164 925 Kč | 77,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 21 727 Kč | 21,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 870 000 Kč | 392 637 Kč | 45,1% |
| 6121 | Stavby | 450 000 Kč | 735 000 Kč | 613 224 Kč | 83,4% |