Město Veltrusy

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	870 000 Kč	870 000 Kč	544 826 Kč	62,6%
5021	Ostatní osobní výdaje	200 000 Kč	245 000 Kč	198 795 Kč	81,1%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	50 000 Kč	50 000 Kč	22 321 Kč	44,6%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000 Kč	20 000 Kč	8 101 Kč	40,5%
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0 Kč	38 500 Kč	33 275 Kč	86,4%
5132	Ochranné pomůcky	0 Kč	200 Kč	196 Kč	98,0%
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000 Kč	4 800 Kč	0 Kč	0,0%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000 Kč	10 000 Kč	4 468 Kč	44,7%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000 Kč	55 500 Kč	168 Kč	0,3%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000 Kč	15 000 Kč	-1 374 Kč	-9,2%
5154	Elektrická energie	25 000 Kč	25 000 Kč	9 485 Kč	37,9%
5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000 Kč	20 000 Kč	7 716 Kč	38,6%
5167	Služby školení a vzdělávání	5 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč	0,0%
5169	Nákup ostatních služeb	20 000 Kč	20 000 Kč	6 218 Kč	31,1%
5171	Opravy a udržování	400 000 Kč	346 000 Kč	255 458 Kč	73,8%
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	15 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč	0,0%

Pohřebnictví