| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 919 000 Kč | 9 544 914 Kč | 4 011 370 Kč | 42,0% | |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 200 155 Kč | 50,0% |
| 6121 | Stavby | 8 519 000 Kč | 8 144 564 Kč | 3 810 865 Kč | 46,8% |
| 6130 | Pozemky | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |