| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 674 000 Kč | 5 674 000 Kč | 3 769 859 Kč | 66,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 210 000 Kč | 2 210 000 Kč | 1 302 076 Kč | 58,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 240 945 Kč | 80,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 553 000 Kč | 553 000 Kč | 351 889 Kč | 63,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 127 701 Kč | 60,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 986 Kč | 46,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 12 297 Kč | 24,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 4 607 Kč | 4,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 136 000 Kč | 103 131 Kč | 75,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 93 217 Kč | 51,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 41 000 Kč | 43 000 Kč | 42 398 Kč | 98,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 8 000 Kč | 4 685 Kč | 58,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 580 000 Kč | 483 960 Kč | 83,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 400 000 Kč | 371 403 Kč | 92,9% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 305 Kč | 3,1% |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 25 000 Kč | 29 000 Kč | 28 458 Kč | 98,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 595 800 Kč | 74,5% |