| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 080 000 Kč | 1 080 000 Kč | 231 514 Kč | 21,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 120 000 Kč | 88 240 Kč | 73,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 863 Kč | 48,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 138 411 Kč | 27,7% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 450 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |