| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 53 099 Kč | 16,6% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 20 000 Kč | 12,5% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 33 099 Kč | 20,7% |