| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 150 000 Kč | 3 150 000 Kč | 2 292 050 Kč | 72,8% | |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 69 451 Kč | 46,3% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 300 000 Kč | 2 280 000 Kč | 1 706 616 Kč | 74,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 425 000 Kč | 425 000 Kč | 310 833 Kč | 73,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 162 834 Kč | 74,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 9 316 Kč | 37,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 34 000 Kč | 33 000 Kč | 97,1% |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |