| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 000 Kč | 37 000 Kč | 36 808 Kč | 99,5% | |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 28 000 Kč | 32 497 Kč | 32 497 Kč | 100,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 Kč | 3 096 Kč | 3 096 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 407 Kč | 1 215 Kč | 86,4% |