Město Veltrusy

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	11 530 000 Kč	11 530 000 Kč	6 625 116 Kč	57,5%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 500 000 Kč	3 500 000 Kč	2 720 002 Kč	77,7%
5021	Ostatní osobní výdaje	257 000 Kč	257 000 Kč	216 168 Kč	84,1%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	875 000 Kč	875 000 Kč	688 742 Kč	78,7%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	333 000 Kč	333 000 Kč	249 948 Kč	75,1%
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	30 000 Kč	30 000 Kč	29 123 Kč	97,1%
5131	Potraviny	0 Kč	1 000 Kč	897 Kč	89,7%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč	0,0%
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0,0%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000 Kč	6 000 Kč	0 Kč	0,0%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000 Kč	150 000 Kč	67 407 Kč	44,9%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	6 000 Kč	6 000 Kč	5 280 Kč	88,0%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000 Kč	149 000 Kč	96 614 Kč	64,8%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	55 000 Kč	55 000 Kč	12 288 Kč	22,3%
5153	Plyn	325 000 Kč	325 000 Kč	261 446 Kč	80,4%
5154	Elektrická energie	340 000 Kč	340 000 Kč	103 275 Kč	30,4%
5161	Poštovní služby	100 000 Kč	100 000 Kč	68 262 Kč	68,3%
5162	Služby elektronických komunikací	110 000 Kč	110 000 Kč	81 779 Kč	74,3%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000 Kč	1 100 000 Kč	924 164 Kč	84,0%
5167	Služby školení a vzdělávání	60 000 Kč	60 000 Kč	15 464 Kč	25,8%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	320 000 Kč	340 000 Kč	324 548 Kč	95,5%
5169	Nákup ostatních služeb	350 000 Kč	350 000 Kč	175 883 Kč	50,3%
5171	Opravy a udržování	500 000 Kč	500 000 Kč	55 167 Kč	11,0%
5172	Podlimitní programové vybavení	80 000 Kč	80 000 Kč	23 108 Kč	28,9%
5173	Cestovné	50 000 Kč	50 000 Kč	25 461 Kč	50,9%
5175	Pohoštění	30 000 Kč	30 000 Kč	17 078 Kč	56,9%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000 Kč	50 000 Kč	49 648 Kč	99,3%
5191	Zaplacené sankce a odstupné	0 Kč	500 Kč	224 Kč	44,8%
5192	Poskytnuté náhrady	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	100,0%
5194	Výdaje na věcné dary	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0,0%
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	15 000 Kč	15 000 Kč	11 465 Kč	76,4%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0 Kč	21 000 Kč	20 806 Kč	99,1%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	35 000 Kč	35 000 Kč	15 000 Kč	42,9%
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7 000 Kč	7 000 Kč	6 794 Kč	97,1%
5361	Nákup kolků	4 000 Kč	3 500 Kč	0 Kč	0,0%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000 Kč	7 000 Kč	5 000 Kč	71,4%
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	20 000 Kč	20 000 Kč	16 585 Kč	82,9%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	795 000 Kč	795 000 Kč	336 489 Kč	42,3%
6121	Stavby	2 000 000 Kč	1 735 000 Kč	0 Kč	0,0%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00%
6123	Dopravní prostředky	500 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00%
6125	Informační a komunikační technologie	80 000 Kč	80 000 Kč	0 Kč	0,0%

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek