| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 164 000 000 Kč | 111 817 470 Kč | 81 998 510 Kč | 73,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 56 290 000 Kč | 56 264 470 Kč | 66 098 708 Kč | 117,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 107 710 000 Kč | 55 553 000 Kč | 15 899 802 Kč | 28,6% |