| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 164 000 000 Kč | 111 627 470 Kč | 51 971 105 Kč | 46,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 56 290 000 Kč | 56 410 470 Kč | 44 024 398 Kč | 78,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 107 710 000 Kč | 55 217 000 Kč | 7 946 707 Kč | 14,4% |