| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 56 290 000 Kč | 56 590 000 Kč | 7 615 880 Kč | 13,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 16 110 000 Kč | 16 110 000 Kč | 2 382 192 Kč | 14,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 29 248 000 Kč | 29 248 000 Kč | 2 324 528 Kč | 7,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 763 000 Kč | 763 000 Kč | 15 000 Kč | 2,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 9 044 000 Kč | 9 344 000 Kč | 2 823 513 Kč | 30,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 060 000 Kč | 1 060 000 Kč | 70 647 Kč | 6,7% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |