| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 56 290 000 Kč | 56 410 470 Kč | 44 024 398 Kč | 78,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 16 110 000 Kč | 16 110 000 Kč | 11 439 911 Kč | 71,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 29 248 000 Kč | 28 241 600 Kč | 11 382 996 Kč | 40,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 763 000 Kč | 755 000 Kč | 566 964 Kč | 75,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 9 044 000 Kč | 10 085 470 Kč | 19 958 637 Kč | 197,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 060 000 Kč | 1 068 000 Kč | 603 868 Kč | 56,5% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 85 400 Kč | 72 022 Kč | 84,3% |