| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 56 290 000 Kč | 56 264 470 Kč | 66 098 708 Kč | 117,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 16 110 000 Kč | 16 048 000 Kč | 14 284 526 Kč | 89,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 29 248 000 Kč | 28 105 600 Kč | 14 365 817 Kč | 51,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 763 000 Kč | 805 000 Kč | 677 682 Kč | 84,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 9 044 000 Kč | 10 084 470 Kč | 35 978 337 Kč | 356,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 060 000 Kč | 1 068 000 Kč | 717 937 Kč | 67,2% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 88 400 Kč | 74 409 Kč | 84,2% |