Město Veltrusy

Město Veltrusy

Nákup materiálu jinde nezařazený podle dokladů

Rok 2024 » Výdaje dle druhů » BĚŽNÉ VÝDAJE » Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje » Výdaje na nákup materiálu »

Číslo Typ Partner Částka
24-001-00459 Došlá faktura Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Praha 2 185,00 Kč
24-001-00018 Došlá faktura LUKSÍK sociální podnik s.r.o., Nad Benzinou 601, Veltrusy 3 673,93 Kč
24-001-00251 Došlá faktura KSIGN advertising solutions, s.r.o., Drimlova 2365/4, Praha 121,00 Kč
24-001-00370 Došlá faktura Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Praha 2 191,00 Kč
24-001-00552 Došlá faktura REPRESS, spol. s r.o., Plucárna 3594/10, Hodonín 4 785,00 Kč
24-001-00551 Došlá faktura Tomáš Hora THC spol. s r.o., Raisova 2030/2, Karlovy Vary 4 500,00 Kč
24-001-00231 Došlá faktura KSIGN advertising solutions, s.r.o., Drimlova 2365/4, Praha 605,00 Kč
24-001-00099 Došlá faktura Lyreco CE, SE, organizační složka, Na strži 1702/65, Praha 205,58 Kč
24-001-00670 Došlá faktura Kalousková s.r.o., Tylova 572, Uhlířské Janovice 505,01 Kč
24-001-00472 Došlá faktura Lyreco CE, SE, organizační složka, Na strži 1702/65, Praha 2 253,63 Kč
24-001-00098 Došlá faktura Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 1159/4, Praha 1 870,50 Kč
24-001-00655 Došlá faktura Vlajky.EU s.r.o., Radčina 497/22, Praha 2 469,00 Kč
24-001-00653 Došlá faktura EMCC s.r.o., nám. J. Seiferta 696, Kralupy nad Vltavou 3 932,50 Kč
24-001-00669 Došlá faktura LUKSÍK sociální podnik s.r.o., Nad Benzinou 601, Veltrusy 3 790,45 Kč
24-001-00425 Došlá faktura EMCC s.r.o., nám. J. Seiferta 696, Kralupy nad Vltavou 6 058,47 Kč
24-001-00508 Došlá faktura Vladimír Lukáč - L 222, Hlavné námestie 17, Kežmarok 1 313,00 Kč
24-001-00460 Došlá faktura Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Praha 1 878,00 Kč
24-001-00061 Došlá faktura EMCC s.r.o., nám. J. Seiferta 696, Kralupy nad Vltavou 9 811,89 Kč
24-001-00442 Došlá faktura Alena Vodhánělová, J. A. Komenského 595, Hodkovice nad Mohelkou 1 580,00 Kč
24-001-00365 Došlá faktura LUKSÍK sociální podnik s.r.o., Nad Benzinou 601, Veltrusy 3 542,59 Kč
24-001-00046 Došlá faktura Lyreco CE, SE, organizační složka, Na strži 1702/65, Praha 11 403,77 Kč
24-001-00562 Došlá faktura LUKSÍK sociální podnik s.r.o., Nad Benzinou 601, Veltrusy 1 904,42 Kč
24-001-00044 Došlá faktura Lyreco CE, SE, organizační složka, Na strži 1702/65, Praha 395,07 Kč
24-001-00500 Došlá faktura LUKSÍK sociální podnik s.r.o., Nad Benzinou 601, Veltrusy 2 951,80 Kč
24-001-00148 Došlá faktura LUKSÍK sociální podnik s.r.o., Nad Benzinou 601, Veltrusy 2 389,95 Kč
24-001-00400 Došlá faktura Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Praha 855,40 Kč
24-001-00367 Došlá faktura Lyreco CE, SE, organizační složka, Na strži 1702/65, Praha 5 697,16 Kč
24-001-00641 Došlá faktura Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Praha 1 119,00 Kč
CELKEM 83 988,12 Kč
« Zpět