| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 050 000 Kč | 3 050 000 Kč | 986 308 Kč | 32,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 76 534 Kč | 15,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 238 744 Kč | 34,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 850 000 Kč | 1 800 000 Kč | 627 470 Kč | 34,9% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 50 000 Kč | 43 560 Kč | 87,1% |