| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 164 000 000 Kč | 111 817 470 Kč | 81 998 510 Kč | 73,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 117 000 Kč | 117 000 Kč | 58 062 Kč | 49,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 430 000 Kč | 6 672 000 Kč | 2 492 701 Kč | 37,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 130 185 000 Kč | 81 330 000 Kč | 35 503 733 Kč | 43,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 52 333 Kč | 18,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 6 019 000 Kč | 6 069 000 Kč | 4 622 976 Kč | 76,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 17 969 000 Kč | 17 349 470 Kč | 39 268 705 Kč | 226,3% |