| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 164 000 000 Kč | 164 000 000 Kč | 7 824 472 Kč | 4,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 117 000 Kč | 117 000 Kč | 25 289 Kč | 21,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 430 000 Kč | 9 430 000 Kč | 639 266 Kč | 6,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 130 185 000 Kč | 130 185 000 Kč | 3 176 621 Kč | 2,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 12 733 Kč | 4,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 6 019 000 Kč | 6 019 000 Kč | 671 533 Kč | 11,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 17 969 000 Kč | 17 969 000 Kč | 3 299 030 Kč | 18,4% |