| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 164 000 000 Kč | 111 627 470 Kč | 51 971 105 Kč | 46,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 117 000 Kč | 117 000 Kč | 32 773 Kč | 28,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 430 000 Kč | 6 480 000 Kč | 1 920 298 Kč | 29,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 130 185 000 Kč | 81 330 000 Kč | 23 813 808 Kč | 29,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 52 333 Kč | 18,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 6 019 000 Kč | 6 069 000 Kč | 3 658 432 Kč | 60,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 17 969 000 Kč | 17 351 470 Kč | 22 493 462 Kč | 129,6% |