| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 450 000 Kč | 2 450 000 Kč | 836 560 Kč | 34,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 35 000 Kč | 26 833 Kč | 76,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 55 000 Kč | 43 607 Kč | 79,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 4 750 000 Kč | 1 710 000 Kč | 766 120 Kč | 44,8% |