| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 130 185 000 Kč | 81 330 000 Kč | 23 813 808 Kč | 29,3% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 100 315 000 Kč | 55 315 000 Kč | 12 432 384 Kč | 22,5% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 1 570 000 Kč | 1 645 000 Kč | 781 984 Kč | 47,5% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 2 058 000 Kč | 2 128 000 Kč | 953 726 Kč | 44,8% |
| 35 | Zdravotnictví | 891 000 Kč | 891 000 Kč | 391 896 Kč | 44,0% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 16 782 000 Kč | 12 782 000 Kč | 4 970 555 Kč | 38,9% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 8 365 000 Kč | 8 365 000 Kč | 4 168 066 Kč | 49,8% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 204 000 Kč | 204 000 Kč | 115 196 Kč | 56,5% |