| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 130 185 000 Kč | 81 330 000 Kč | 35 503 733 Kč | 43,7% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 100 315 000 Kč | 55 315 000 Kč | 21 148 520 Kč | 38,2% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 1 570 000 Kč | 1 645 000 Kč | 934 919 Kč | 56,8% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 2 058 000 Kč | 2 128 000 Kč | 1 371 934 Kč | 64,5% |
| 35 | Zdravotnictví | 891 000 Kč | 891 000 Kč | 440 054 Kč | 49,4% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 16 782 000 Kč | 12 782 000 Kč | 6 062 921 Kč | 47,4% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 8 365 000 Kč | 8 365 000 Kč | 5 421 383 Kč | 64,8% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 204 000 Kč | 204 000 Kč | 124 001 Kč | 60,8% |