| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 810 000 Kč | 1 810 000 Kč | 1 152 685 Kč | 63,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 685 Kč | 53,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 1 100 000 Kč | 78,6% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |