| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 98 355 000 Kč | 53 355 000 Kč | 19 661 834 Kč | 36,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 15 000 Kč | 14 456 Kč | 96,4% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 78 000 Kč | 76 810 Kč | 98,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 70 000 Kč | 69 395 Kč | 99,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 083 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 10 000 Kč | 2 240 Kč | 22,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 000 000 Kč | 6 250 000 Kč | 6 250 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 120 000 Kč | 129 000 Kč | 129 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 90 000 000 Kč | 45 000 000 Kč | 12 399 933 Kč | 27,6% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 720 000 Kč | 720 000 Kč | 720 000 Kč | 100,0% |